Bericht Jahresrechnung vs. MwSt Bericht

nplegal

Bei mir gibt es eine Unstimmigkeit beim Umsatz gemäss Cashctl. Bericht. Das heisst der Gesamtumsatz gemäss Jahresbericht stimmt nicht überein mit dem Umsatz des Berichtes Umsatzsteuer (ein paar 100 Franken). Wenn ich nun die MwSt Abrechnung einreichen will, ist mir nicht klar welcher Umsatz nun korrekt ist bzw. wieso eine Differenz besteht.

Ich benutzte den Saldosteuersatz 5.9% und die Nettomethode

shoogenb

In der Erfolgsrechnung ist der Umsatz netto (exkl. MwSt).

Der Saldosteuersatz wird aber auf Basis des Brutto-Umsatzes berechnet (von der ESTV so vorgegeben), darum siehst du im Bericht Umsatzsteuer bei "Basis" einen höheren Wert, den Brutto-Umsatz.

Für die MwSt.-Abrechnung gilt der Umsatzsteuer-Bericht. Einfach Basis und Steuerbetrag von dort übertragen ins MwSt.-Formular.