Dies können Sie tun unter "Einstellungen" -> "Auftragskategorien" -> Reiter "Verkauf" -> "Rechnungen" -> Reiter "Buchungsvorlagen" vornehmen.
Dort können Sie entweder die Buchungsvorlage "Zahlung" anpassen, um das Verrechnungskonto zu ändern, oder einfach eine weitere Buchungsvorlage hinzufügen, welche dann im Button "Nächster Schritt" zur Verfügung steht. Als Beispiel könnten Sie eine Buchungsvorlage "Barzahlung" mit dem Kassen-Konto erstellen, und auf diese Art relativ schnell solche Zahlungen erfassen.
